Itä-Pori
Alkuperäinen esitys palveluverkosta Itä-Porissa 5/2020
- Kalaholman koulua ei peruskorjata. Itä-Porin palvelualueen oppilasmäärän laskiessa Kalaholman oppilaat siirtyvät Itätuulen, Väinölän ja Uudenkoiviston kouluihin.
- Väinölän ja Piparmintun päiväkoteja ei peruskorjata ja niiden käytöstä luovutaan lapsimäärien vähetessä alueella.
- Uudet päiväkotitilat hankitaan palveluseteli-päiväkodilta, jolle osoitetaan paikka esim. Uudenkoiviston koulun tai entisen Herralahden koulun alueelta.
Kustannusvaikutukset talousarvioon 2020-2027
Käyttötalous, palveluverkko 2020 -toimenpiteiden toteuduttua (euroa/vuosi)
Sivistystoimiala −1 000 000 €
Kiinteistön ylläpito −415 000 €
Rahoituskulut −206 000 €
Yhteensä −1 621 000 €
Investointikulut −3 607 000 € (kuvattu tarkemmin alla olevassa taulukossa)
| Palveluverkkopäätös 27.5.2019 | Palveluverkko 2020 | |
|---|---|---|
| Investointi- kustannukset ja -tarpeet 2019–2029 | + Päiväkoti Taikurinhattu, peruskorjaus: 4 700 000 € (YH) + Päiväkoti Väinölä, peruskorjaus: 2 700 000 € (YH) + Päiväkoti Piparminttu, peruskorjaus: 770 000 € + Kalaholman koulu, peruskorjaus: 2 840 000 €. | -Päiväkoti Väinölä, peruskorjauksesta luovutaan, rakennusta käytetään investointijakson 2024 loppuun. -Päiväkoti Piparminttu, peruskorjauksesta luovutaan, rakennusta käytetään investointijakson loppuun 2024, tai kunnon mukaan pidempään. - Kalaholman koulu, peruskorjauksesta luovutaan, rakennusta käytetään investointijakson 24-29 loppuun |
| Investointi- kustannukset / € | +3 610 000 € (+ YH-asunnot: +7 400 000 €) (TS 2020-2027 3 607 000 €) | 0 € (Sampolan palvelukeskus: 4 700 000 €) |
| Käyttötalouden muutos suhteessa palvelu- verkko- päätökseen / vuosi | 13 093 000 € | Kiinteistökustannukset pienenevät Väinölän päiväkodin vuokrakustannusten verran sekä Piparmintun PK:n ja Kalaholman koulujen ylläpitokustannusten verran vuodessa.Lapsi- ja oppilasmäärien laskeminen ja yksiköiden yhdistäminen vähentävät jatkossa henkilöstökuluja. Perusopetus n. 8 HTV ja varhaiskasvatus n. 15 HTV. |
| Kustannushyöty suhteessa voimassa olevaan taloussuunnitelmaan | Investointikustannukset vähenevät n. 3 607 000 €. Yhtiön investointitarve Väinölän PK:iin poistuu (-2 700 000 €) ja peruskorjauksesta johtuva vuokran nousupaine poistuu ja PK:n toiminnan loppuessa vuotuiset käyttökustannukset laskevat Väinölän päiväkodin vuokran sekä Piparmintun päiväkodin ja Kalaholman koulun ylläpitokustannusten verran, jotka ovat 415000 € Sivistystoimialan henkilökustannukset muutosten toteuduttua n. 1 000 000 € | |